Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 146.877.141
Nro. Solicitud de Transferencia
72022
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.347.585
Retención DNCP
₲ 518.076
Retención IVA
₲ 4.005.740
Retención Renta
₲ 4.005.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179178
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.100.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.768.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360432
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (STORAGE) Y CONMUTADOR DE RED (SWITCH) DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia