Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 4.425.410
Nro. Solicitud de Transferencia
103277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.414
Retención DNCP
₲ 15.610
Retención IVA
₲ 120.693
Retención Renta
₲ 120.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-174126
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.501.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.250.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro