Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.947
Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173391
Monto Contrato
₲ 109.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.283.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.503.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu