Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023611
Monto de la Factura
₲ 4.331.250
Nro. Solicitud de Transferencia
65436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.079.722
Retención DNCP
₲ 15.278
Retención IVA
₲ 118.125
Retención Renta
₲ 118.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.993.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia