Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 86.590.110
Nro. Solicitud de Transferencia
135703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.561.587
Retención DNCP
₲ 305.427
Retención IVA
₲ 2.361.548
Retención Renta
₲ 2.361.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177144
Monto Contrato
₲ 86.590.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.561.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.561.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363182
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS Y OTROS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción