Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 26.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.268.141
Retención DNCP
₲ 94.623
Retención IVA
₲ 731.618
Retención Renta
₲ 731.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173396
Monto Contrato
₲ 108.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.627.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu