Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047276
Monto de la Factura
₲ 30.958.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.160.372
Retención DNCP
₲ 109.198
Retención IVA
₲ 844.315
Retención Renta
₲ 844.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173393
Monto Contrato
₲ 30.958.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.160.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.160.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu