Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 10.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.736.703
Retención DNCP
₲ 36.461
Retención IVA
₲ 281.918
Retención Renta
₲ 281.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-178219
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.110.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.996.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360335
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC - CSJ) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia