Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0033930
Monto de la Factura
₲ 5.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.529.113
Retención DNCP
₲ 20.705
Retención IVA
₲ 160.091
Retención Renta
₲ 160.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172294
Monto Contrato
₲ 5.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.529.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.529.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera