Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003311
Monto de la Factura
₲ 203.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.583.298
Retención DNCP
₲ 717.430
Retención IVA
₲ 5.547.136
Retención Renta
₲ 5.547.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177135
Monto Contrato
₲ 203.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.583.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.583.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación