Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016877
Monto de la Factura
₲ 53.626.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.512.263
Retención DNCP
₲ 189.155
Retención IVA
₲ 1.462.541
Retención Renta
₲ 1.462.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172881
Monto Contrato
₲ 53.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.512.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.512.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu