Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 3.909.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.682.464
Retención DNCP
₲ 13.790
Retención IVA
₲ 106.623
Retención Renta
₲ 106.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172860
Monto Contrato
₲ 165.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.111.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.884.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro