Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 83.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.540.721
Retención DNCP
₲ 294.115
Retención IVA
₲ 2.274.082
Retención Renta
₲ 2.274.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177140
Monto Contrato
₲ 83.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.540.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.540.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363182
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS Y OTROS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción