Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.511
Retención DNCP
₲ 2.399
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-184951
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.159.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.479.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360209
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia