Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003456
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-184951
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.159.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.479.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360209
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia