Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009335
Monto de la Factura
₲ 381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.037
Retención DNCP
₲ 1.370
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158958
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.334.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.461.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta