Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116287
Monto de la Factura
₲ 30.680
Nro. Solicitud de Transferencia
120939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.568
Retención DNCP
₲ 112
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158245
Monto Contrato
₲ 83.406.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.940.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.046.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta