Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 75.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.077.680
Retención DNCP
₲ 265.956
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.056.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23004-19-184007
Monto Contrato
₲ 75.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.077.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.077.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371456
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/2019 "Adquisición de Equipos Informáticos y Otros"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social