Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004623
Monto de la Factura
₲ 46.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.990.264
Retención DNCP
₲ 163.736
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.266.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23004-19-183325
Monto Contrato
₲ 46.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371456
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/2019 "Adquisición de Equipos Informáticos y Otros"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social