Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 375.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.939.446
Retención DNCP
₲ 1.324.509
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.241.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23004-19-183292
Monto Contrato
₲ 375.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.939.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.939.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371456
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/2019 "Adquisición de Equipos Informáticos y Otros"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social