Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009705
Monto de la Factura
₲ 58.364.691
Nro. Solicitud de Transferencia
193994
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.567.059
Retención DNCP
₲ 205.868
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.591.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23004-19-183327
Monto Contrato
₲ 58.364.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.567.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.567.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371456
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/2019 "Adquisición de Equipos Informáticos y Otros"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social