Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006093
Monto de la Factura
₲ 22.829.190
Nro. Solicitud de Transferencia
26736
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.503.437
Retención DNCP
₲ 80.525
Retención IVA
₲ 622.614
Retención Renta
₲ 622.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENECOM S.A
RUC
80062484-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-182213
Monto Contrato
₲ 314.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.061.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.061.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE USO VETERINARIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia