Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 17.460.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.446.333
Retención DNCP
₲ 61.587
Retención IVA
₲ 476.190
Retención Renta
₲ 476.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-177784
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.121.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.121.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia