Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Monto de la Factura
₲ 109.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.141.036
Retención DNCP
₲ 386.236
Retención IVA
₲ 2.986.364
Retención Renta
₲ 2.986.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-172395
Monto Contrato
₲ 109.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.141.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.141.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia