Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 143.822.180
Nro. Solicitud de Transferencia
82741
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.470.034
Retención DNCP
₲ 507.300
Retención IVA
₲ 3.922.423
Retención Renta
₲ 3.922.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-172390
Monto Contrato
₲ 143.822.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.470.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.470.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAS PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia