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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012284
Monto de la Factura
₲ 28.279.980
Nro. Solicitud de Transferencia
155008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.637.685

Retención DNCP
₲ 99.751
Retención IVA
₲ 771.272
Retención Renta
₲ 771.272
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13005-19-177692
Monto Contrato
₲ 28.279.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.637.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.637.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados