Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Monto de la Factura
₲ 104.837.160
Nro. Solicitud de Transferencia
36919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.748.981
Retención DNCP
₲ 369.789
Retención IVA
₲ 2.859.195
Retención Renta
₲ 2.859.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13005-19-180447
Monto Contrato
₲ 356.198.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.067.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.067.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368584
Nombre de la Licitación
Adecuación de Local para Guardería de Hijos de Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados