Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 40.027.880
Nro. Solicitud de Transferencia
20903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.703.353
Retención DNCP
₲ 141.189
Retención IVA
₲ 1.091.669
Retención Renta
₲ 1.091.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13005-19-180447
Monto Contrato
₲ 356.198.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.067.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.067.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368584
Nombre de la Licitación
Adecuación de Local para Guardería de Hijos de Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados