Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 76.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.934.986
Retención DNCP
₲ 269.378
Retención IVA
₲ 2.082.818
Retención Renta
₲ 2.082.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13005-19-180447
Monto Contrato
₲ 356.198.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.067.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.067.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368584
Nombre de la Licitación
Adecuación de Local para Guardería de Hijos de Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados