Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 31.462.880
Nro. Solicitud de Transferencia
195873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.635.744
Retención DNCP
₲ 110.978
Retención IVA
₲ 858.079
Retención Renta
₲ 858.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13005-19-180447
Monto Contrato
₲ 356.198.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.067.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.067.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368584
Nombre de la Licitación
Adecuación de Local para Guardería de Hijos de Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados