Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 127.120.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.625.937
Retención DNCP
₲ 560.487
Retención IVA
₲ 3.466.913
Retención Renta
₲ 3.466.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-192532
Monto Contrato
₲ 274.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.800.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.618.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve