Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.278.974
Retención DNCP
₲ 91.004
Retención IVA
₲ 703.636
Retención Renta
₲ 703.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-191558
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.260.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.881.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383100
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve