Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.984.757
Retención DNCP
₲ 117.061
Retención IVA
₲ 724.091
Retención Renta
₲ 724.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-191558
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.260.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.881.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383100
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve