Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021144
Monto de la Factura
₲ 18.117.720
Nro. Solicitud de Transferencia
88181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.065.574
Retención DNCP
₲ 63.906
Retención IVA
₲ 494.120
Retención Renta
₲ 494.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
LCO N°01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-188653
Monto Contrato
₲ 169.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.532.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.228.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376986
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para el Segundo Bloque de Aulas de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve