Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009020
Monto de la Factura
₲ 4.136.708
Nro. Solicitud de Transferencia
29410
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.949.784
Retención DNCP
₲ 15.861
Retención IVA
₲ 1.879
Retención Renta
₲ 165.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-216480
Monto Contrato
₲ 431.212.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.067.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.067.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408685
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2022 "PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio