Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0024112
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.406.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-221445
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.662.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.662.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415369
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 5/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio