Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135618
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.636
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-221445
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.662.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.662.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415369
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 5/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio