Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 7.883.315
Nro. Solicitud de Transferencia
128180
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.129
Retención DNCP
₲ 27.520
Retención IVA
₲ 215.000
Retención Renta
₲ 286.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-223981
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.846.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.846.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418989
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio