Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 2.293.328
Nro. Solicitud de Transferencia
142207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.777
Retención DNCP
₲ 8.006
Retención IVA
₲ 62.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-223981
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.846.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.846.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418989
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio