Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.433.330
Nro. Solicitud de Transferencia
146030
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.235
Retención DNCP
₲ 5.004
Retención IVA
₲ 39.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-223981
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.036.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.036.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418989
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio