Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 351.046
Nro. Solicitud de Transferencia
94979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.046
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11822
Monto Contrato
₲ 5.678.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.400.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico