Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 2.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
59/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-4771
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.335.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.335.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199829
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicos de Impresiones
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico