Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 134.618.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.618.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0652
Monto Contrato
₲ 134.618.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.019.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.019.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155521
Nombre de la Licitación
LPCO 01/2010 AD DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico