Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019858
Monto de la Factura
₲ 173.187.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.187.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
135/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-12476
Monto Contrato
₲ 173.187.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.697.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.697.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202356
Nombre de la Licitación
Adquisicicón de LIcencias Varias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico