Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007666
Monto de la Factura
₲ 2.542.300
Nro. Solicitud de Transferencia
14608
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-17762
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.931.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.931.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203162
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico