Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029390
Monto de la Factura
₲ 43.419.339
Nro. Solicitud de Transferencia
112331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.419.339
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
175/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-18707
Monto Contrato
₲ 119.903.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico