Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003474
Monto de la Factura
₲ 16.469.340
Nro. Solicitud de Transferencia
48394
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.469.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
52/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-5483
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.111.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico