Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030442
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
134/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-13027
Monto Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.908.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.908.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192012
Nombre de la Licitación
Productos de Impresiones y Artes Gráficas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico