Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006799
Monto de la Factura
₲ 30.418.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98063
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.418.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10284
Monto Contrato
₲ 30.418.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.927.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.927.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico