Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 100.380.635
Nro. Solicitud de Transferencia
50684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.380.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-1275
Monto Contrato
₲ 158.339.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.586.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.586.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156049
Nombre de la Licitación
LPCO 03/2010 AD DE EQ DE OFIC MUEBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico